Uchwała nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

Uchwała nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2006

Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie     

W związku z podpisanym aneksem Nr 1/2006 z dnia 6 października 2006r. do umowy Nr AOW.III-3042-FOGR-72/2006 sporządzonej w dniu 10 maja 2006r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14.000,00 zł. Przedmiotem podpisanej umowy jest uzyskanie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej do długości 1,2 km w miejscowości  Przysiersk".

Zwięksienie dochodów - dział 600 rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" § 6330. Wydatki dział 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększenie o kwotę 14.000,00 (wartość planu wydatków po zmianie - kwota 244.000,00 zł).

Na podstawie zawartej umowy Nr 12/2006 z dnia 12 września 2006r. z Nadleśnictwem Zamrzenica dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.000,00 zł w dziale 754 rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" § 6290 z przeznaczeniem na zakupu samochodu do  ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym.  Wydatki dział 754 rozdział 75412 § 6060.

Na podstawie Uchwały Nr 132/784/2006 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 3 października 2006r. w sprawie przyjęcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Bukowiec dotyczącego warunków udzielania dotacji celowej na częściowe sfinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" § 6620 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - porozumienie z powiatem z dnia 9.10.2006r. (OSP Bukowiec). Wydatki - dział 754 rozdział 75412 § 6060.

Na podstawie porozumienia Nr GM.0116 - POR - 65/2006 zawartego w dniu 17 października 2006r. Pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Bukowiec dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75495 "Pozostała działalność" § 2330 z przeznaczeniem na zakupy bieżące umundurowania i drobnego wyposażenia technicznego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu i Przysiersku. Wydatki - dział 754 rozdział 75495 § 4210.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.700,00 zł w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" § 0500 "Podatek od czynności cywilnoprawnych". Zwiększenie planu dochodów jest możliwe w wyniku większego wykonania dochodów w powyższym paragrafie za trzy pierwsze kwartały 2006 roku. Zwiększone dochody o kwotę 20.700,00 zł przeznacza się po stronie wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" § 4300 kwota 3.000,00 zł, w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75022 "Rady gmin" § 3030 kwota 7.000,00 zł, w dziale 754  "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" § 3030 kwota 2.500,00 zł, 4210 kwota 2.000,00 zł, 4300 kwota 2.200,00 zł, w dziale 758 "Różne rozliczenia" 75814 "Różne rozliczenia finansowe" § 4300 kwota 2.000,00 zł i w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" § 3110 kwota 2.000,00 zł.

Na podstawie pisma z dnia 10 października 2006r. od Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756 rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" § 0480 o kwotę 6.280,00 zł w związku z dodatkowym wpływem środków za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększone dochody przeznacza się na zakupy materiałów i wyposażenia - wydatki dział 851 rozdział 85154 § 4210.   W wyniku inwestowania przez Gminę w lokaty króktoterminowe typu O/N, T/N i S/N zwiększyły się dochody w dziale 758 rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" § 0920. Zwiększa się więc dochody o kwotę 3.000,00 zł. Zwiększone dochody przeznacza się w wydatkach w dziale 921 rozdział 92116 "Biblioteki".

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 października 2006r. Nr. WFB.I.3011-42/06 zwiększa się dotacje celowe w dziale 854 rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" § 2030 o kwotę 66.226,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 45 ustawy budżetowej na 2006r. Wydatki dział 854 rozdział 85415 § 3240.   Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01036 "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w następujący sposób:  - w § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się o kwotę 6.730,00 zł (przesunięcie z rozdziału 75818)

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w następujący sposób:  - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł (zwiększenie dochodów rozdział 75616) Zabezpiecza się w ten sposób środki na usługi pozostałe.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w następujący sposób:  - w § 4590 "Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych" zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70095 "Pozostała działalność" w następujący sposób:  - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 900,00 zł  - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 900,00 zł Zabezpiecza się w ten sposób środki na zakup materiałów i wyposażenia do końca 2006 roku.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75022 "Rady gmin" w następujący sposób:  - w § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł (zwiększenie dochodów rozdział 75616) Zabezpiecza się w ten sposób środki na diety dla Rady Gminy do końca 2006 roku.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin" w następujący sposób:  - w § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł  - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł  - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł Zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na usługach pozostałych do końca 2006 roku.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" w następujący sposób:  - w § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł (zwiększenie dochodów rozdział 75616)  - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł (zwiększenie dochodów rozdział 75616)  - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 2.630,00 zł (zwiększenie dochodów rozdział 75616 kwota 2.200,00 zł)  - w § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł Zwiększenie wydatków w § 6060 wynika z otrzymania od Starostwa Powiatowego w Świeciu kwoty 10.000,00, otrzymania od Nadleśnictwa Zamrzenica kwoty 4.000,00 zł na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu.

Dokonuje się również w powyższym paragrafie zwiększenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 75818) - zabezpieczenie finansowe prowadzonego zakupu inwestycyjnego w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75495 "Pozostała działalność" § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące umundurowania i drobnego wyposażenia technicznego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu i Przysiersku.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" § 4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków - prowizje i opłaty bankowe - (zwiększenie dochodów rozdział 75616).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" § 6800 o kwotę 13.730,00 zł. Powyższe środki przesuwa się do działu 010 rozdział 01036 "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" § 6059 - kwota 6.730,00 zł i do działu 745 rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" § 6060 - kwota 7.000,00 zł zabezpieczając wydatki związane z rozliczeniem inwestycji.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" w następujący sposób:  - w § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększa się o kwotę 510,00 zł  - w § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zmniejsza się o kwotę 4.880,00 zł  - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się o kwotę 7.760,00 zł  - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 6.520,00 zł  - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 100,00 zł  - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się o kwotę 16.020,00 zł  - w § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zwiększa się o kwotę 260,00 zł  - w § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zmniejsza się o kwotę 1.570,00 zł  - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł  - w § 4260 "Zakup energii" zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł  - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł  - w § 4410 "Podróże służbowe krajowe" zwiększa się o kwotę 500,00 zł  - w § 4410 "Podróże służbowe krajowe" zmniejsza się o kwotę 500,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Zespołu Obsługi Oświaty o przesunięciu środków.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80104 "Przedszkola" w następujący sposób:  - w § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zmniejsza się o kwotę 470,00 zł  - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 5.600,00 zł  - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się o kwotę 3.450,00 zł  - w § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zmniejsza się o kwotę 390,00 zł  - w § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się o kwotę 150,00 zł  - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł  - w § 4220 "Zakup środków żywności" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł  - w § 4260 "Zakup energii" zmniejsza się o kwotę 500,00 zł  - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Zespołu Obsługi Oświaty o przesunięciu środków.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80110 "Gimnazja" w następujący sposób:  - w § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zmniejsza się o kwotę 3.300,00 zł  - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się o kwotę 9.100,00 zł  - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł  - w § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zwiększa się o kwotę 800,00 zł  - w § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się o kwotę 80,00 zł  - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł  - w § 4260 "Zakup energii" zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł  - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 530,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Zespołu Obsługi Oświaty o przesunięciu środków.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" w następujący sposób:  - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 760,00 zł  - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł  - w § 4410 "Podróże służbowe krajowe" zmniejsza się o kwotę 300,00 zł  - w § 4430 "Różne opłaty i składki" zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Zespołu Obsługi Oświaty o przesunięciu środków.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" w następujący sposób:  - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 440,00 zł  - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 850,00 zł  - w § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zwiększa się o kwotę 110,00 zł  - w § 4270 "Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę 500,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Zespołu Obsługi Oświaty o przesunięciu środków.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w następujący sposób:  - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 500,00 zł  - w § 4410 "Podróże służbowe krajowe" zmniejsza się o kwotę 500,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Zespołu Obsługi Oświaty o przesunięciu środków.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" w następujący sposób:  - w § 4330 "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j. s. t." zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł   Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 2.000,00 zł (zwiększenie dochodów rozdział 75616).   Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85219 "Ośrodki Pomocy Społecznej" w następujący sposób:  - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł  - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł Zabezpiecza się w ten sposób środki na zakupy usług pozostałych w GOPS do końca 2006 roku.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85401 "Świetlice szkolne" w następujący sposób:  - w § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zmniejsza się o kwotę 200,00 zł  - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się o kwotę 560,00 zł  - w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się o kwotę 150,00 zł Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Zespołu Obsługi Oświaty o przesunięciu środków.   Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" § 4260 "Zakup energii" o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków do końca roku 2006.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 900 "Zakłady gospodarki komunalnej" rozdział 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej" w następujący sposób:  - w § 2650 "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego" zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł  - w § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się o kwotę 92.590,00 zł

Na podstawie pisma z dnia 27.10.2006r. od Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej zmniejsza się dotację dla zakładu budżetowego o kwotę 20.000,00 zł i przesuwa się do § 6060. Zmniejszenie dotacji wynika z oszczędności jakie zakład uzyskał wykonując zadania związane z bieżącymi remontami (prace porządkowe) wykorzystując pracowników w ramach robót publicznych. W paragrafie 6060 oprócz przesunięcia kwoty 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 72.590,00 zł. Powyższe zwiększenie wydatków wynika z podjętej pożyczki przez Radę Gminy Bukowiec na zakup używanego specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów. Pożyczka w wysokości 72.590,00 zł zawarta jest w deficycie budżetowym gminy na 2006 rok. Łączna wartość deficytu po zmianie wynosi 994.013,00 zł.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92116 "Biblioteki" w następujący sposób:  - w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 430,00 zł  - w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł (zwiększenie dochodów rozdział 75814)  - w § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł (zwiększenie dochodów rozdział 75814)Zabezpiecza się w ten sposób środki na zakupy usług pozostałych i zakup materiałów w Bibliotece w Bukowcu i Przysiersku.

Załączniki