Uchwała nr VII/51/11 z dnia 27 maja 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 maja 2011

zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr IV/24/11, V/30/11, VI/45/11 i Zarządzeniem Wójta Gminy Bukowiec Nr 10/11, Nr 17/11, 24/11 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.638.695,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, a) dotacje celowe w wysokości 9.977.920,45 zł - dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.463.678,00 zł, - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, - dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.062,00 zł, - dotacje na zadania własne w wysokości 1.130.549,45 zł, - dotacje z funduszy celowych w wysokości 60.000,00 zł - subwencje z budżetu państwa w wysokości 6.287.131,00 zł, b) dochody własne w wysokości 5.660.775,37 zł, w tym: - środki pozyskane z UE w wysokości 962.218,47 zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 420.000,00 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: a) dochody majątkowe - 2.558.465,45 zł: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 2.724.968,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku - 56.300,00 zł, b) dochody bieżące - 13.080.230,37 zł"; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.972.695,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 12.212.279,37 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.645.891,58 zł - dotacje w wysokości 342.425,00 zł - wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.760.416,45 zł";

3) § 4 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 10.000,00 zł 2) celowe w wysokości 28.000,00 zł a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 28.000,00 zł" 4) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 310.925,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 56.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8" 5) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2011 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2011 rok", Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku", Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku", Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku" do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian: 1) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01030 "Izby rolnicze" - Urząd Gminy za przeprowadzenie wyborów do izb rolniczych w 2011 r. otrzymał 164,90 zł z Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, 2) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WSB.I.3120.19.2011 z dnia 17 maja 2011 r. zwiększono plan o 227.937,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 3) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" - po przeprowadzonym postępowaniu weryfikacyjnym Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał środki w formie refundacji na zadanie "Zagospodarowanie zespołu parkowego w m. Bukowiec" zrealizowane w 2010 r. w wysokości 244.337,00 zł, 4) dział 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - Na podstawie podpisanej umowy Nr 14G/2011 z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim zmniejszono plan dochodów o kwotę 222.802,55 zł. Korekta ta wynika ze zmniejszenia wartości poprzetargowej zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap". Zgodnie z zawartą umową gmina Bukowiec otrzyma dotację w wysokości 781.097,45 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 5) dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - gmina otrzymała wpływy 53.300,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 6) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec" zmniejsza się wysokość dofinansowania z budżetu UE o kwotę 65.000,00 zł, 7) dział 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - zadanie "Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu "Orlik 2012" w m. Przysiersk" ujęte w planie wydatków niewygasających roku 2010 nie zostało wykonano w planowanym terminie do 30 kwietnia 2011 r. W związku z powyższym niewykorzystane środki 246.385,00 zł zostały przekazane do budżetu.

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: 1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01009 "Spółki wodne" ujęto dotację dla Spółki Wodnej w Bukowcu na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w wysokości 10.000,00 zł, 2) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01030 "Izby rolnicze" ujęto środki w kwocie 164,90 zł za przeprowadzenie wyborów do izb rolniczych w 2011 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych, 3) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 "Pozostała działalność" a) ujęto środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 227.937,00 zł, b) zwiększa się o 327,00 zł wkład własny na "Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty", 4) w dziale 020 "Leśnictwo" rozdział 02001 "Gospodarka leśna" zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł, 5) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększono o 193.300,00 zł plan wydatków na trzy zadania inwestycyjne: a) "Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030924C Siemkowo - Kawęcin - dokumentacja techniczna" - kwota 13.300,00 zł, b) "Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka - Kawęcin" - zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł, b) "Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap" - zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł, 6) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" na podstawie podpisanej umowy Nr 14G/2011 z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim zmniejszono plan o kwotę 222.802,55 zł. Korekta ta wynika ze zmniejszenia wartości poprzetargowej zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap", 7) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" ujęto środki 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej w Bukowcu ul. 16. Płk. Uł. Wlkp., 8) w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75022 "Rady gmin" zwiększono plan o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych gminy, 9) w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" zwiększono plan o kwotę 7.510,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja budynku Urzędu Gminy polegająca na termomodernizacji stropodachu", 10) zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł rezerwę ogólną - dział 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" z przeznaczeniem na dotację dla spółki wodnej, 11) w dziale 900 "Gospodarka komunalna" w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększono plan o 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej, 12) w dziale 900 "Gospodarka komunalna" w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększono plan o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Oświetlenie ulicy Kolejowej w Bukowcu", 13) po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec" uaktualnia się wartość zadania (zmniejszenie) o kwotę 65.000,00 zł - dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby". Jednocześnie zwiększono wkład własny zadania o 27.000,00 zł, 14) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - zadanie "Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu "Orlik 2012" w m. Przysiersk" ujęte w planie wydatków niewygasających roku 2010 nie zostało wykonano w planowanym terminie do 30 kwietnia 2011 r. W związku z powyższym niewykorzystane środki zostały ujęte w planie wydatków roku 2011 w wysokości 246.385,00 zł na dokończenie budowy obiektu sportowego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki